Бывают ситуации когда нужно четко знать какую поставку мы оплачиваем каким платежом. И наоборот какой платеж какой поставкой закрываем. Для этого мы включаем в договоре учет по расчетным документам.

И вот тут возникает 2 случая.
1. В настройках параметров учета галка «вести расчеты по документам» установлена.
При проведении документа мы обязательно указываем документ расчетов и это влияет на аналитику в проводках.
Так же влияет на зачет аванса. Т.е. система отрабатывает проведение используя данные из документа расчетов.

2.В настройках параметров учета галка «вести расчеты по документам» снята.

В документе остается возможность указать документ расчетов "СПРАВОЧНО". Ни на аналитику ни на проводки это не влияет.
т.е. мы просто говорим: вот эта платежка закрывает вон тот документ. Причем говорим это больше себе нежели системе. Система проводит документ без учета данных из поля документ расчетов.
Эти сведения можно записать и просто в поле комментарий, однако удобнее хранить их в специализированном поле.

Следует отметить, что я не разу ни видел чтобы это использовали клиенты.