Задайтие вопрос по программам 1С

В конфигурации "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" актуальной версии, если мы уже работаем в новом периоде и прошлый закрыт, то потребуется отсторнировать движения документа Отклонения (Невыход) и Начисления по Одному сотруднику и в текущем периоде Сделать перерасчет.

Для этого используется механизм Исправления (кн "Исправить" в левой части "подвала" Кадровых и Расчетных документов)

В нашем случае схема такая:

Находим Документы 

Кадровые:

1) "Неявки и болезни в организации"

Расчетные:

2) "Невыходы в организациях"

3) "Начисление зарплаты"

И поочередно через механизм Исправления создаем документы в текущем периоде. При этом в Документах отклонения(кадровые и расчетные) оставляем только сторно запись выделяемая красным цветом, а новую запись черным цветом удаляем.

После чего Документ Исправления Начисления по Конкретному сотруднику Отсторнирует Начисление и Сделает новое.

После таких перерасчетов, в текущем месяце Сотруднику в Ведомость будет доначислена разница и в Расчетном Листке будет видно за счет чего.

Данный отчет построен на универсальном отчете. Тут  все не просто. Первым делом нужно определить место формирования текста запроса.
Далее :
Тут есть несколько вариантов:
1. Предусмотреть левое соединение по полю "Регистратор" основного запроса с таблицей  "отчет комиссионера о продажах (табличная часть)" по полю "Ссылка". Вариант не оптимальный и довольно медленный при больших объемах записей.
2. Предусмотреть соединение основной таблицы с Двумя регистрами накопления (таблица оборотов с детализацией до регистратора):  "Товары переданные" и "НДС расчеты с поставщиками".
3. Добавить вспомогательный регистр "обороты" куда при проведении "отчета комиссионера..." писать данные по регистратору, и необходимым суммам. Далее производить соединение уже с этой таблицей.
4. Доверить эту доработку специалистам.

Если вас интересует в какой конфигурации вы работаете - типовой или измененной, то проверить это можно следующим образом: зайдите в конфигуратор меню Конфигурация->Поддержка->Настройка поддержки. Если написано На поддержке, то эта конфигурация типовая, в случае, когда стоит Включена возможность изменения - скорее всего, конфигурация измененная.

Для этого следует использовать документ «Поступление доп.расходов», который можно сформировать на основании док-та «Поступление товаров и услуг». В документе «Поступление доп.расходов» существует возможность автоматического распределения расходов по МПЗ пропорционально их стоимости или кол-ва.

Возможно, в настройках пользователя (Сервис-Настройки пользователя») не установлен флаг «Показывать в проводках данные НУ»